[ Pobierz całość w formacie PDF ]

podjąć działania korygujące zgodnie z PR7 Działania korygujące i zapobiegawcze.
Rekomendacje zespołu audytorskiego
Zespół auditorów rekomenduje równie\ podjęcie następujących działań:
Zaleca się na stosownych ulotkach i materiałach reklamowych nanosić wersję
wydania (lub datÄ™ wydania, obowiÄ…zywania).
Zaleca się przyjąć bardziej efektywny sposób powiązania pomiędzy zło\onymi
ofertami a przyjętymi do nich zamówieniami od klientów.
Zaleca się włączyć zapisy z notatek z wizyt u klientów do systemu badania
zadowolenia klenta.
W przypadku wystawiania  Kart działań korygujących w wyniku przyjętej reklamacji,
nale\y zwrócić uwagę na zapisywanie nie tylko działań korekcyjnych (dotyczących
usunięcia skutków danej reklamacji) ale i działań zmierzających do zapobie\enia jej
ponownego wystąpienia w przyszłości (działania zapobiegawcze).
Z uwagi na okresowe wizyty spec. ds. bhp w firmie, nie było mo\liwości
zweryfikowania przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego i zapoznania z nimi
poszczególnych pracowników. Auditorzy wnoszą o zeryfikowanie tego faktu przez
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Zaleca się zwrócić uwagę na utrzymywanie zapisów z realizacji szkoleń
wewnętrznych.
Zwrócić uwagę na przeprowadzenie w najbli\szym czasie szkolenia dla personelu
pracujÄ…cego w warunkach specjalnych (IN11, IN12, IN13).
Uzupełnić w  Mapie dokumentacji (proces P3) braki formularzy:  Stanowiskowa
Karta Pracy oraz  Karta obiegowa przyjęcia pracownika .
Uprościć formularz "Karta Inspekcji " IN7F1 oraz zmniejszyć częstotliwość (do
cotygodniowych) inspekcji pułapek na gryzonie.
W celu przypomnienia o konieczności zmiany ubioru (z czystego na  brudny ) przy
wyjściu z produkcji, zaleca się na podłodze nakleić linie z napisem przypominającym.
Usunąć z magazynku podręcznego materiały niezwiązane z produkcją, np. zapasowe
świetlówki.
Strona 54 z 55
Copyrights © 2008 Robert Rakowiec
www.rakowiec.eu
Audyt wewnętrzny systemu zarządzania ISO 9001
W Kartach technologicznych zwrócić uwagę, aby jednoznacznie utrzymywać zapisy z
wykonania poszczególnych czynności i identyfikacji, kto je wykonał.
Zaleca się w miejscu składowania wózków do wysyłki  w celu zapobie\enia
odprysków na ścianach przez obijające ścianę wózki  zało\yć listwę (deskę, blachę)
dystansową na ścianę.
System w ocenie audytorów jest skuteczny, lecz do jego pełnej ceny potrzebne jest
przeprowadzenie kolejnego auditu po przeglÄ…dzie zarzÄ…dzania.
Data: 14.01.2007
Podpis auditora wiodÄ…cego: A.Nowak
Raport otrzymują : PA (GT) - oryginał; DM - kopia
Strona 55 z 55
Copyrights © 2008 Robert Rakowiec
www.rakowiec.eu [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • razem.keep.pl